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澳门新葡京xpj99.com:澳门新葡京食品药品监督管理局稽查局关于2017年度预算第3季度预算执行情况的报告

时间:2017-10-12     来源:澳门新葡京83028.com     点击量(187)

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    根据《中共澳门新葡京委办公厅  澳门新葡京人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开澳门新葡京食品药品监督管理局2017年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《澳门新葡京食品药品监督管理局关于下达2017年单位预算的批复》(云食药监规〔2017〕7号),下达省食品药品监督管理局稽查局2017年省本级财力安排经费预1,215.54万元,其中:基本支出预算977.67万元,项目支出预算237.87万元(其中:综合安全监管经费197.87万元,执法办案补助40万元)。

《澳门新葡京食品药品监督管理局关于下达2016年单位预算的批复》(云食药监规〔2016〕8号),下达我局2016年省本级财力安排经费预算898.41万元,其中:基本支出预算620.81万元,项目支出预算277.60万元(其中综合执法办案补助40.6万元)。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我局收入是食品药品监督罚没收入。2017年1-9月征收入库金额74.57万元,2016年1-9月征收入库金额101.25万元,较上年同期数减少26.68万元。减少的原因是我局将监管企业下放,监管的企业减少,2017年十月底前将所有监管企业下发

(二)2017年1-9月基本支出金额747.28万元(其中1-9月份人员工资489.07万元,由财政直接支付),2016年1-9月基本支出金额519.29万元(其中1-9月份人员工资381.36万元,由财政直接支付)2017年度较上年同期增加227.99万元。主要原因是2016年10月和2016年12月二次对人员工资进行了调标,2016年1-9月份执行的原标准,2017年1-9月份执行的是新标准

(三)2017年1-9月项目支出金额148.27万元,2016年1-9月项目支出金额188.93万元,2017年1-9月份较上年同期减少了40.66万元。主要原因:2017年项目经费预算比2016年减少了39.73万元,领导和各处室高度重视,加强预算执行的组织领导,提前谋划,做好预算按期执行。实行预算执行月报制度,定期通报预算执行情况,加强了预算的约束力。


澳门新葡京食品药品监督管理局稽查局季度预算执行情况统计表

(2017年度)

填报日期:2017年10月9日

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

三季度

当季度执行数

当季度完成

年初预算%

累计执行数

累计完成

年初预算%

累计执行数较上

年同期增减情况

收入征收入库金额

40

30.53

76.33%

74.57

186.43%

-26.68

基本支出金额

977.67

169.02 

17.29%

747.28 

76.43%

227.99 

项目支出金额

197.87 

21.24 

10.73%

148.27 

74.93%

-40.66 

 

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