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澳门新葡京xpj99.com:澳门新葡京食品药品监督检验研究院关于2017年度年初部门预算第3季度预算执行情况的报告

时间:2017-10-12     来源:澳门新葡京83028.com     点击量(235)

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根据《中共澳门新葡京委办公厅 澳门新葡京人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开澳门新葡京食品药品监督检验研究院2017年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《澳门新葡京财政厅关于澳门新葡京食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财社〔2017〕17号),下达省澳门新葡京食品药品监督检验研究院2017年省本级财力安排经费预算1983.46万元,其中:基本支出预算1479.46万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算504万元。下达收费成本补偿252万元。

《澳门新葡京财政厅关于澳门新葡京食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财社〔2016〕17号),下达澳门新葡京食品药品监督检验研究院2016年省本级财力安排经费预算1435.88万元,其中:基本支出预算783.88万元,项目支出预算652万元。下达收费成本补偿600万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我单位收入是经批准的药品检验行政事业性收费。2017年1-9月征收入库金额50.72万元,2016年1-9月征收入库金额269.22万元,较上年同期数减少218.51万元。减少的原因是根据财政部国家发改委财税【2017】20号文件要求从2017年4月1日起,停征药品检验费。

(二)2017年1-9月基本支出金额1076.9万元,2016年1-9月基本支出金额561.02万元,较上年同期增加515.88万元。主要原因是上年下半年开始调增在职人员工资标准,缴纳机关事业单位养老保险缴费,住房公积金基数相应增加,基本支出相应增加。

(三)2017年1-9月项目支出金额419.39万元,2016年1-9月项目支出金额649.39万元,较上年同期减少230万元。主要原因:本年度省财政下拨项目经费较上年减少148万元,项目支出相应减少。

 

附件:澳门新葡京食品药品监督检验研究院季度预算执行情 

      况统计表

 

澳门新葡京食品药品监督检验研究院

2017年10月10日


澳门新葡京食品药品监督检验研究院3季度预算执行情况统计表

(2017年度)

填报日期:2017年10月10日

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

三季度

当季度执行数

当季度完成

年初预算%

累计执行数

累计完成

年初预算%

累计执行数较上

年同期增减情况

收入征收入库金额

252

 

 

50.72

20%

-218.51

基本支出金额

1479.46

409.38 

28%

1076.90 

73%

515.88 

项目支出金额

504.00 

86.63 

17%

419.39 

83%

-230.00 

 

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